中共湘潭市委组织部2021年度部门整体预算绩效评价报告

年度预算金额

3335.46万元

主管部门

单位基本职能

根据市委、市政府《关于市委、市政府机构设置的通知》（潭市发〔2001〕34号）和《关于印发〈湘潭市机构改革方案实施意见〉的通知》（潭市发〔2001〕35号）等有关文件精神，市委组织部是市委主管组织、干部和人才工作的职能部门，单位主要职责是：

（一）坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策。

（二）围绕新时期党的组织路线总要求，抓好组织工作的各项改革。

（三）按照干部四化方针，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设。

（四）发展党的组织，抓好党组织和党员的管理。

（五）制定干部教育的方针、政策、规划，落实上级培训计划，组织市本级调训；指导干部培训基地、师资队伍建设。

（六）统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利，研究拟订全市公务员管理政策规定并组织实施。

（七）负责全市人才队伍建设的牵头抓总；承担市委人才工作领导小组办公室日常工作；组织制定人才战略及规划。

（八）发展党员教育，提高党组织的战斗力，为全市的经济社会发展服务。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

一、部门整体情况

1.收入情况：2021年度我部财政拨款收入3335.46万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。其中年初预算2868.66万元，上年结转130.64万元，年中调整预算数336.16万元。预算追加主要为抚恤金、绩效考核奖金等，均为政策性和党委政府临时交办而产生的追加。

2．支出情况：2021年度财政拨款支出3335.46万元。（1）基本支出情况：合计数为1476.93万元，其中人员经费1209.31万元，公用经费267.62万元；（2）项目支出情况：2021年度预算项目支出为1858.53万元。

3．“三公经费”预算执行情况：2021年末，部机关“三公”经费发生总额为17.51万元，其中公务用车运行维护费为16.04万元，公务接待费为1.47万元，出国（境）支出为0万元；在2020年大幅压减“三公经费”的基础上，今年较上年“三公经费”总额仍减少了2.25万元。

二、预算执行情况

我部2021年财政拨款支出3335.46万元，其中基本支出为1476.93万元，基本支出预算控制率为100%；项目支出为1858.53万元，项目支出预算控制率100%，三公经费未超控制标准，“三公经费”控制率84.51%。年末无财政拨款结转和结余。

三、预算管理和资产管理情况

在预算资金的管理和使用上，严格执行部门预算和国家各项支出管理规定，执行单位内部财务管理制度，对基本支出进行分类管理，项目支出按规定专款专用，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格按规定内容和规定时间公开预决算信息。

资金拨付有完整的审批程序和手续，按照“厉行节约，量入为出，保证重点，兼顾一般”等原则。严格执行资产管理制度，达到政府采购要求的均严格进行政府采购。

四、效果产出情况

我部2021年共设置10个绩效目标，全年工作严格对照目标设定，成本严格按财政有关规定和部门预算执行，所有对应的绩效目标均已完成，得分45分，没有扣分项。

绩效目标完成情况

2021年全市组织系统及广大组工干部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实习近平总书记考察湖南重要讲话重要指示批示精神、十九届六中全会精神、全国、全省组织部长会议和全市党务工作会议精神，坚持围绕中心、服务大局，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设以及组织部门自身建设，为全市经济社会发展大局提供了坚强组织保证。绩效目标完成情况如下：

1.完成切实抓好组织部门自身建设，通过开展大规模组工系统干部集中轮训，有效提升全市组工干部业务能力和业务水平目标。按时效完成举办1期全市组工干部集中轮训班，完成培训人数250人数量指标，业务覆盖率达100%。

2.完成牵头抓实人才管理与服务，做好第八批优秀专家和专业技术骨干人才推荐选拔工作，持续推动人才向一线流动，全面推进一线柔性引才用才，精准选派科技特派员目标。广泛征集意见，开展第八批优秀专家和专业技术骨干人才评选，评选约40名优秀专家、160专业技术骨干人才；继续选派约120名科技特派员到基层服务，科技特派员选派到基础服务项目点的专业相符率100%。

3.完成落实落细《干部考核工作条例》《关于改进推动高质量发展的政绩考核的通知》精神，更好发挥绩效考核在推动全市经济社会发展中的“指挥棒”作用，确保中央、省委、市委决策部署落地见效目标。完成2021年全市所有正处级行政事业单位绩效目标制定及考核，绩效考核工作参与率、资料报送及时率100%。

4.完成以强化政治建设为重点，着力公务员的“选、育、管、用”四个关键环节，不断优化公务员队伍结构，推动公务员队伍整体素质持续优化、功能不断增强目标。完成2021年全市公务员考录，招录200名；完成市直单位集中公开遴选工作，遴选30名，全过程公开，零差错、零失误。

5.完成严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》和四项监督制度，进一步深入开展整治用人上的不正之风，加强对领导干部的监督，提高选人用人的公信度目标。完成全市县处级领导班子开展干部选拔任用“一报告两评议”工作，完成在职省管干部和市委管理干部1180人个人有关事项报告的收集、反馈及整理归档；领导干部经责审计完成率，违规违纪问题、领导批示件调查核实率100%。

6.完成贯彻落实全省组织部长会议和《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》，完善党员教育体制机制，抓好各类党员教育示范班、重点班及其他党员教育培训工作目标。完成组织开展5期新一届村（社区）党组织书记培训集中轮训班，6期举办党员教育专题培训班，增加15个市级党员教育培训示范基地，党员集中培训、专题培训的满意度超过90%。

7.完成统筹推进各级各类干部培训，创新方式强化干部教育培训能力建设，高质量开展干部教育培训目标。完成举办处干班、中青年、科干班、公务员班、妇干班等主体班，约12期500人；各类干部培训班学员满意度90%以上，提升了领导干部认识，提升各级各类干部专业素养，拓展学员视野。

8.完成学习贯彻新时代党的建设总要求和党的组织路线，深入学习总书记考察湖南重要讲话精神，以更高标准、更实作风推动基层组织建设全面进步、全面过硬目标。完成组织开展全市庆祝建党100周年系列活动，扎实推动基层公共服务（一门式）全覆盖，完成952个村（社区）水、电、路、网等配套设施建设，使村级活动场所软硬件设备更加完备，基层群众对基层公共服务工作满意度超过90%。

9.完成围绕党委换届，做好新一届党代表资格审查、研究呈报、联络服务等工作目标。完成规范党代表进工作室联系服务党员群众工作、每年到工作室开展联系党员和群众活动目标。完成做好党代表换届资格审查、呈报研究、联络服务、顺利产生新一届党代表330余名。

10.完成加大对远程教育站点的设备维护、更新力度，确保站点设备正常运转，并且充分发挥在新形势下教育引导党员作用目标。完成市级财政保障范围内远教站点配套运行维护约400个，站点设备更换、使用情况检查。站点正常运行，站点合格率达90%；丰富了基层党员教育培训载体，让广大党员及时便捷享有海量课程教育资源；为农村党员干部学习提供了硬件、课程保障，有效提升其专业技能，助力乡村振兴。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1.预算绩效目标参与性和专业性欠佳，开展绩效评价整体氛围还需继续提升。

2.预算绩效目标编制量化细化程度还有待加强，绩效指标设置标准不够统一。

3.预算绩效目标执行的时间进度不均衡，个别绩效目标完成的时间点相对滞后。

改进措施

1.增强绩效评价意识，提升业务素质。由办公室牵头组织开展绩效评价工作，并对绩效目标的制定进行专门的培训与辅导，促进对绩效管理专业知识的学习，提高绩效管理业务工作能力。

2.进一步规范绩效目标编制，在做绩效目标编制时要求指向明确，目标量化细化。合理制定绩效目标，设定相应定量指标。

3.督促预算执行效率及进度。根据年初设定的预算绩效目标，以季度为单位进行督导，针对每一项指标，与科室逐一对账、确保完成进度动态均衡。

其他需要说明问题

无